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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 11.809.645
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.123.827
IVA
₲ 1.073.604
Retención DNCP
₲ 41.656
Retención IVA
₲ 322.081
Retención Renta
₲ 322.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197243
Monto Contrato
₲ 267.459.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.459.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.927.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas