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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007596
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.642.931
IVA
₲ 2.863.636
Retención DNCP
₲ 111.109
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 859.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-205664
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.794.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.276.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392467
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL DATACENTER
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas