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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065977
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.830.026
IVA
₲ 3.654.545
Retención DNCP
₲ 141.796
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
₲ 1.096.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-205664
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.794.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.276.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392467
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL DATACENTER
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas