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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
15461762
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paola Oxana Baranski Pedotti
RUC
3218387-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-199216
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.286.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.727.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393863
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE VERIFICADORES TECNICOS DE PLANTA PARA LA DIRECCION DE VERIFICACION DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas