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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
14678786
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.745.455
IVA
₲ 727.272
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 3.636
Retención Renta
₲ 3.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paola Oxana Baranski Pedotti
RUC
3218387-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-199216
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.286.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.727.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393863
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE VERIFICADORES TECNICOS DE PLANTA PARA LA DIRECCION DE VERIFICACION DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas