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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061892
Nro. de Timbrado
15121233
Monto de la Factura
₲ 673.471.562
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.767.352
IVA
₲ 61.224.687
Retención DNCP
₲ 2.375.518
Retención IVA
₲ 18.367.406
Retención Renta
₲ 18.367.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-208319
Monto Contrato
₲ 673.471.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.877.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.767.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392462
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE REDHAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas