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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006360
Nro. de Timbrado
15126211
Monto de la Factura
₲ 663.547.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.427.888
IVA
₲ 30.322.455
Retención DNCP
₲ 2.340.511
Retención IVA
₲ 18.096.737
Retención Renta
₲ 18.096.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-210224
Monto Contrato
₲ 663.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.961.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.427.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas