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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003064
Nro. de Timbrado
12712984
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.067.645
IVA
₲ 1.068.182
Retención DNCP
₲ 41.445
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 320.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139324
Monto Contrato
₲ 236.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.038.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.337.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro