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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0006681
Nro. de Timbrado
1253897
Monto de la Factura
₲ 12.838.340
Nro. de Orden de Pago
9737
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.209.028
IVA
₲ 1.167.122
Retención DNCP
₲ 45.751
Retención IVA
₲ 350.137
Retención Renta
₲ 233.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138273
Monto Contrato
₲ 58.993.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.420.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.679.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia