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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025091
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 28.572.965
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.172.370
IVA
₲ 2.597.542
Retención DNCP
₲ 101.824
Retención IVA
₲ 779.263
Retención Renta
₲ 519.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139024
Monto Contrato
₲ 28.572.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.572.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.172.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central