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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Nro. de Timbrado
11653085
Monto de la Factura
₲ 88.050.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.733.949
IVA
₲ 8.004.545
Retención DNCP
₲ 313.778
Retención IVA
₲ 2.401.364
Retención Renta
₲ 1.600.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138449
Monto Contrato
₲ 129.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.484.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción