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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012851
Nro. de Timbrado
11886848
Monto de la Factura
₲ 5.412.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.714
IVA
₲ 147.600
Retención DNCP
₲ 19.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 98.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-140743
Monto Contrato
₲ 5.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.264.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.146.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu