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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011944
Nro. de Timbrado
11732408
Monto de la Factura
₲ 25.170.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.622.667
IVA
₲ 2.288.182
Retención DNCP
₲ 89.697
Retención IVA
Retención Renta
₲ 457.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-142652
Monto Contrato
₲ 25.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.622.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay