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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Nro. de Timbrado
12381567
Monto de la Factura
₲ 20.340.050
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.343.017
IVA
₲ 1.849.095
Retención DNCP
₲ 72.485
Retención IVA
₲ 554.729
Retención Renta
₲ 369.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151590
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.924.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.946.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay