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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
12979489
Monto de la Factura
₲ 15.152.750
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.272.788
IVA
₲ 1.377.523
Retención DNCP
₲ 53.448
Retención IVA
₲ 413.257
Retención Renta
₲ 413.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151590
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.924.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.946.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay