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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Nro. de Timbrado
11634065
Monto de la Factura
₲ 105.924.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.731.797
IVA
₲ 9.629.455
Retención DNCP
₲ 377.475
Retención IVA
₲ 2.888.837
Retención Renta
₲ 1.925.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139816
Monto Contrato
₲ 105.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.731.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro