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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Nro. de Timbrado
12962129
Monto de la Factura
₲ 7.491.320
Nro. de Orden de Pago
12429
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.133
IVA
₲ 568.576
Retención DNCP
₲ 22.061
Retención IVA
₲ 170.573
Retención Renta
₲ 170.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEPENDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (INCOINSA)
RUC
80045577-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-137094
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.991.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.492.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETES Y MUDANZAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia