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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
12962129
Monto de la Factura
₲ 1.872.830
Nro. de Orden de Pago
9067
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.070
IVA
₲ 170.257
Retención DNCP
₲ 6.606
Retención IVA
₲ 51.077
Retención Renta
₲ 51.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEPENDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (INCOINSA)
RUC
80045577-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-137094
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.991.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.492.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETES Y MUDANZAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia