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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 318.951.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.316.602
IVA
₲ 28.995.545
Retención DNCP
₲ 1.136.625
Retención IVA
₲ 8.698.664
Retención Renta
₲ 5.799.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
030/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-145095
Monto Contrato
₲ 318.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.951.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.316.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera