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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 83.563.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.466.894
IVA
₲ 7.596.636
Retención DNCP
₲ 297.788
Retención IVA
₲ 2.278.991
Retención Renta
₲ 1.519.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139618
Monto Contrato
₲ 83.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.563.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.466.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras Láser
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu