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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Nro. de Timbrado
12116329
Monto de la Factura
₲ 53.200.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.592.233
IVA
₲ 4.836.364
Retención DNCP
₲ 189.585
Retención IVA
₲ 1.450.909
Retención Renta
₲ 967.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139817
Monto Contrato
₲ 53.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.592.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro