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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00597
Nro. de Timbrado
12196943
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-150918
Monto Contrato
₲ 257.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.925.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.474.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336669
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y cercado perimetral" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana