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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000200
Nro. de Timbrado
11737683
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.941.819
IVA
₲ 40.909.091

Retención DNCP
₲ 1.603.636
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 8.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-135274
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.941.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia