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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003624
Nro. de Timbrado
13154851
Monto de la Factura
₲ 941.500
Nro. de Orden de Pago
12729
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.825
IVA
₲ 85.591
Retención DNCP
₲ 3.321
Retención IVA
₲ 25.677
Retención Renta
₲ 25.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147499
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.742.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.343.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia