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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002995
Nro. de Timbrado
12633900
Monto de la Factura
₲ 800.700
Nro. de Orden de Pago
16142
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.688
IVA
₲ 39.155
Retención DNCP
₲ 1.519
Retención IVA
₲ 11.747
Retención Renta
₲ 11.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147499
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.742.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.343.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia