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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009996
Nro. de Timbrado
12096601
Monto de la Factura
₲ 48.615.050
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.232.029
IVA
₲ 4.419.550
Retención DNCP
₲ 173.246
Retención IVA
₲ 1.325.865
Retención Renta
₲ 883.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151764
Monto Contrato
₲ 48.615.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.615.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.232.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central