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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007133
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 41.160.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.142.412
IVA
₲ 3.741.818
Retención DNCP
₲ 146.679
Retención IVA
₲ 1.122.545
Retención Renta
₲ 748.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-145025
Monto Contrato
₲ 41.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.142.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu