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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013027
Nro. de Timbrado
12292055
Monto de la Factura
₲ 21.764.100
Nro. de Orden de Pago
5275
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.290.830
IVA
₲ 1.978.555
Retención DNCP
₲ 77.559
Retención IVA
₲ 395.711
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
62/17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149582
Monto Contrato
₲ 21.764.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.764.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.290.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos. Ad-Referéndum.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa