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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0071185
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 17.910.612
Nro. de Orden de Pago
16848
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.059.150
IVA
₲ 1.532.309
Retención DNCP
₲ 64.203
Retención IVA
₲ 459.693
Retención Renta
₲ 327.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-135507
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.978.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.261.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308556
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia