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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-000443
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 10.420.489
Nro. de Orden de Pago
5208
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.696
IVA
₲ 947.317
Retención DNCP
₲ 37.135
Retención IVA
₲ 284.195
Retención Renta
₲ 189.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-135507
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.978.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.261.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308556
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia