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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001994
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 18.550.680
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.641.359
IVA
₲ 1.686.425
Retención DNCP
₲ 66.108
Retención IVA
₲ 505.928
Retención Renta
₲ 337.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143599
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.317.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.838.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325149
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu