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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002233
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 15.268.564
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.520.127
IVA
₲ 1.388.051
Retención DNCP
₲ 54.412
Retención IVA
₲ 416.415
Retención Renta
₲ 277.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143599
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.317.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.838.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325149
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu