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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002041
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 13.350.035
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.695.640
IVA
₲ 1.213.640
Retención DNCP
₲ 47.575
Retención IVA
₲ 364.092
Retención Renta
₲ 242.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143599
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.317.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.838.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325149
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu