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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000129
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 8.106.315
Nro. de Orden de Pago
21074
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.708.958
IVA
₲ 736.938
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 221.081
Retención Renta
₲ 147.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138274
Monto Contrato
₲ 119.465.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.524.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia