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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000098
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 11.624.755
Nro. de Orden de Pago
17322
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.054.931
IVA
₲ 1.056.796
Retención DNCP
₲ 41.426
Retención IVA
₲ 317.039
Retención Renta
₲ 211.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138274
Monto Contrato
₲ 119.465.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.524.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia