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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000100
Nro. de Timbrado
003-008-0000100
Monto de la Factura
₲ 10.035.000
Nro. de Orden de Pago
17322
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.102
IVA
₲ 912.273
Retención DNCP
₲ 35.761
Retención IVA
₲ 273.682
Retención Renta
₲ 182.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138274
Monto Contrato
₲ 119.465.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.524.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia