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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001322
Nro. de Timbrado
12032372
Monto de la Factura
₲ 27.370.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.028.372
IVA
₲ 2.488.182

Retención DNCP
₲ 97.537
Retención IVA
₲ 746.455
Retención Renta
₲ 497.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138446
Monto Contrato
₲ 27.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.028.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción