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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010552
Nro. de Timbrado
12175889
Monto de la Factura
₲ 11.172.000
Nro. de Orden de Pago
21013
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.896.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.699
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 141.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147502
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.185.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.016.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327727
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia