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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 25.485.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.235.772
IVA
₲ 2.316.818
Retención DNCP
₲ 90.819
Retención IVA
₲ 695.045
Retención Renta
₲ 463.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141766
Monto Contrato
₲ 144.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.107.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.858.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325710
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones