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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025720
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 5.152.592
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.021
IVA
₲ 468.417
Retención DNCP
₲ 18.362
Retención IVA
₲ 140.525
Retención Renta
₲ 93.684
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139848
Monto Contrato
₲ 5.152.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.152.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.900.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras Láser
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu