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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 24.440.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.241.996
IVA
₲ 2.221.818
Retención DNCP
₲ 87.095
Retención IVA
₲ 666.545
Retención Renta
₲ 444.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-142602
Monto Contrato
₲ 24.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.241.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay