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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
13697797
Monto de la Factura
₲ 2.279.500
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.211
IVA
₲ 207.227
Retención DNCP
₲ 8.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151575
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.170.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.668.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay