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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
12979489
Monto de la Factura
₲ 8.776.500
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.266.825
IVA
₲ 797.864
Retención DNCP
₲ 30.957
Retención IVA
₲ 239.359
Retención Renta
₲ 239.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151575
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.170.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.668.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay