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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Nro. de Timbrado
12381567
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151575
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.170.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.668.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay