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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002037
Nro. de Timbrado
12417902
Monto de la Factura
₲ 404.818.504
Nro. de Orden de Pago
6450
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.327.764
IVA
₲ 23.165.319
Retención DNCP
₲ 908.080
Retención IVA
₲ 6.949.596
Retención Renta
₲ 4.633.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149212
Monto Contrato
₲ 404.818.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.554.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.063.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia