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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Nro. de Timbrado
12162991
Monto de la Factura
₲ 2.443.300
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.534
IVA
₲ 66.635
Retención DNCP
₲ 8.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-140741
Monto Contrato
₲ 149.709.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.424.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.371.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu