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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007607
Nro. de Timbrado
12462394
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. de Orden de Pago
1705
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113
IVA
₲ 936.364
Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 187.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151765
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central