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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007556
Nro. de Timbrado
12462394
Monto de la Factura
₲ 27.729.000
Nro. de Orden de Pago
5478
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.369.775
IVA
₲ 2.520.818
Retención DNCP
₲ 98.816
Retención IVA
₲ 756.245
Retención Renta
₲ 504.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
63/17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149565
Monto Contrato
₲ 27.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.729.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.369.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos. Ad-Referéndum.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa