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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002084
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 70.457.500
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.003.802
IVA
₲ 6.405.227
Retención DNCP
₲ 251.085
Retención IVA
₲ 1.921.568
Retención Renta
₲ 1.281.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-148212
Monto Contrato
₲ 199.816.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.346.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.967.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay