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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02271
Nro. de Timbrado
12662766
Monto de la Factura
₲ 120.889.450
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.963.669
IVA
₲ 10.989.950
Retención DNCP
₲ 430.806
Retención IVA
₲ 3.296.985
Retención Renta
₲ 2.197.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-148212
Monto Contrato
₲ 199.816.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.346.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.967.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay